5,98 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 220 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 791 236,79 Kč |
| Čerpání | 86,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 350 000,00 | 86 519,86 | 24,72 |
| Ostatní osobní výdaje | 250 000,00 | 300 000,00 | 233 800,00 | 77,93 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 895,00 | 23,79 |
| Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 448,53 | 81,79 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 20 000,00 | 40 000,00 | 33 954,00 | 84,89 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 120 000,00 | 105 838,40 | 88,20 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 2 290 000,00 | 2 284 059,00 | 99,74 |
| Ochranné pomůcky | 0,00 | 20 000,00 | 14 722,00 | 73,61 |
| Celkem | 800 000,00 | 3 220 000,00 | 2 791 236,79 | 86,68 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
